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  • 通知公告

    關于做好2020年部門預算編制“二上”的通知

    各系、部、處:
        為2020年各項工作順利實施提供資金保障,根據《預算法》及《高等學校財務管理制度》規定,擬編制2020年部門預算及未來三年財務規劃,請各部門根據本部門的工作計劃和未來三年發展規劃,編制2020年及未來三年資金需求計劃,報財務處和業務歸口管理部門,以便編制學校2020年財務預算和未來三年財政規劃。
      一、預算編制原則:
       (一)按照量入為出、收支平衡的原則編制,不列赤字。
       (二)零基預算:根據《預算法》規定,為確保預算的嚴肅性,日常經費預算當年執行完成,未執行完的收回學校統籌;專項經費預算按建設期使用,建設期內沒有執行完成,收回學校統籌。
       (三)學校設置預備費,用于當年預算執行中自然災害等突發事件處理增加的支出和其他難以預見的開支。
       (四)未列入預算的不得支出。
       (五)各業務歸口管理部門建立所管業務項目庫建設,不入庫項目,不得列入預算。
    二、預算編制要求:
        (一)完整編制,及時上報。各部門要高度重視部門預算的編制工作,根據本部門前三年費用開支情況,結合2020年度本部門工作計劃,細化預算指標,實事求是、全面完整編制本部門的開支計劃,不多報、不漏報,確保預算合理并有能效實施。
        (二)預算開支精細化。預算分日常業務類預算和專項業務類預算。日常業務類用于維持部門日常正常運轉所需要的開支,含辦公費、差旅費、培訓費等。專項業務類用于專項事業發展所需要的開支。專項經費報項目歸口管理部門,由項目歸口管理部門建立項目庫,經審核擬于2020年實施的項目,納入2020年預算報財務處。由部門當年完成的項目,按項目報經費預算,并列開支明細。
        (三)各部門詳細盤點部門存量資產,需要增加資產的,向歸口管理部門報增采購,報增資產需要有充分的理由并經部門負責人簽字。全校設備及基建等采購按季向資產管理處報政府采購計劃,每個季度的中期報下一季度的采購計劃,不報計劃不予采購。
       (四)各部門認真審核已經簽訂的合同或即將開展的工作,確保不發生漏報預算情況。
       (五)從預算中開支的所有人員經費均歸口人事處統一管理,部門日常經費預算不允許開支在職在編人員經費。有函授業務、技能鑒定業務、社會培訓業務的部門,其人員經費從相應項目中開支,并確保項目收支平衡。
       (六)為更好規劃學校發展,請各部門根據本部門業務發展需要,做好未來三年事業規劃及資金需求計劃,填列未來三年發展規劃表,納入學校建設項目庫,以便學校根據資金情況及時安排建設,編制2020年預算時結合2019年編制的三年事業規劃及資金需求計劃,將項目庫中條件成熟的項目納入年度預算中執行,并調整項目庫中的項目。
    三、預算編制口徑
       (一)以部門為單位進行預算編制和上報。各部門綜合考慮本部門情況,在近三年的實際經費支出的基礎上,填報部門預算匯總表(附表1),由部門負責人簽名并蓋部門印章,交財務處。
       (二)各系學生人數(僅指全日制在校學生,不包括培訓生)按照班級上報,在崗人員按照2019年12月教師及教輔人員的實際人數加擬引進人員上報。有學生的系部上報的日常教學經費支出不得超過根據學生學費收入及二級管理文件規定比率測算的教學業務費(填附表2),培訓分成經費需要根據培訓收入按規定比例分成,由承擔培訓任務的系部辦理劃撥審批手續后按批準金額劃撥。
       (三)項目支出(包括設備購置)必須編制項目預算申報表,按以下要求填寫項目預算支出申報表(填附表3)
            1、申報部門:填寫具體的部門、系的全稱,并蓋部門印章。
            2、項目負責人:填寫部門直接組織實施該項目的責任人。
            3、項目名稱:填寫項目全稱,如ⅹⅹⅹ實驗室、ⅹⅹⅹ房屋維修等。
            4、起止日期:要填寫預計開始建設及完成日期。
            5、項目排序:依據本部門項目輕重緩急排序。
            6、項目屬性:新建項目、補充完善項目。
            7、新建實驗室和其他設備的購置必須將項目申請原因及主要內容說明清楚。
            8、《項目預算支出申請表》需要填寫項目投入總額、項目采購明細和支出明細。
            9、測算依據:填報所報項目需要的資金額測算依據。
           10、項目績效目標:必須填寫項目預計將達到的目標,以便項目完成后針對該預期目標進行項目績效評價。
        (四) 各行政部門日常經費原則保持2019年預算數,如果需要增加,請注明理由。行政部門負責的專項業務所需經費,按項目報經費預算;辦公設備的購置由部門提出,報校長辦公室匯總后報財務處;實訓設備的購置、填平補齊按項目填報,經實訓管理歸口部門審核匯總后報財務處;學生技能競賽、教學研究、專業建設、課程建設、教學改革等專項經費報教務部,由教務部統籌報財務處;學生經費由學生處統籌并上報,并由學生處分解到系部;其他經費根據部門的工作計劃,將工作分項,按項目編制費用預算,做到費用開支依據充分、合理高效。根據上級文件規定,嚴控公務接待費、公務用車費、因公出國出境等三公經費開支,原則上不超過上年水平。
        (五)各部門根據本部門發展規劃,編制三年中期規劃表(附表4)。
    四、預算編制責任部門
        (一)各部門根據本部門的職責將職責范圍內涉及的內容考慮周全,編制全面的收支預算,以免出現漏報現象。大型設備購置、大型修繕綜合考慮財政項目資金的使用和學?;窘ㄔO情況,合理規劃,提高資金使用效率。
       (二)根據各部門上報的預算,財務處匯總并與各部門溝通,經財經委員討論后,編制學校預算分解初稿,報學校黨委會審批。

    類別

    責任部門

    備注

    人員經費

    人事處

    所有人員經費須報人事處,填寫人員經費匯總表(附表5)

    學生經費

    學生處

    各系學生活動經費由各系填報至學生處

    團支部經費

    團委

    團委組織的學生活動經費經團委與學生處商討后,由團委填報給財務處

    黨建組織活動經費

    黨委組織部

    由黨委組織部分配到各支部

    檢監察活動經費

    紀檢監察審計處

     

    實驗設備購置費

    教務部

    由教務部審核匯總報財務處

    專業建設、課程建設

    教務部

     

    辦公室設備購置

    校長辦公室

    由各部門報校長辦公室審核匯總報財務處

    修繕、水電、物管費等

    后勤基建處

     

    技能鑒定費

    繼續教育部

     

    消防設施

    保衛處

    五、上報要求
        各部門將編制好的部門預算于2020年1月13日前上報財務處。預算申報資料需提交電子版和紙質版各一份,電子版發至郵箱:730379620@qq.com,紙質版需蓋章裝訂交到財務處。

    附件1-5

                    財務處
    2020年1月2日


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